Contrato federal · Contrato 00112/2024 · Comprasnet Contratos
Aquisição de material de consumo da linha de copa e cozinha (açúcar) para atender as necessidades da Superintendência Regional Sudeste I e unidades subordinadas nas condições estab…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou 51.035.701 MARTA AMALIA MENDONCA OLIVEIRA (CNPJ 51.035.701/0001-05) para: aquisição de material de consumo da linha de copa e cozinha (açúcar) para atender as necessidades da superintendência regional sudeste i e unidades subordinadas nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo d…. Valor global contratado: R$ 21.736,75. Vigência de 25/11/2024 a 25/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 51.035.701 MARTA AMALIA MENDONCA OLIVEIRACNPJ 51.035.701/0001-05
- Processooficial
- 35014.002870/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.736,75
- Valor globaloficial
- R$ 21.736,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 195 | R$ 4,09 | R$ 797,55 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 3.150 | R$ 4,09 | R$ 12.883,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 600 | R$ 4,09 | R$ 2.454,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 766 | R$ 4,03 | R$ 3.086,98 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 624 | R$ 4,03 | R$ 2.514,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.736,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.736,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE533018 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.736,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.736,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353361
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.