Contrato federal · Empenho 2024NE000890 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DE 2024 - RECURSO: EMENDA SÂMIA BONFIM CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 262/2024/CSLOG SEI 1688390. E-MAIL: [email protected]. PREGÃO EL…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou M XAVIER DIAS LTDA (CNPJ 25.043.791/0001-68) para: atender demandas de equipamentos mobiliários de 2024 - recurso: emenda sâmia bonfim conforme solicitação: pe-arp nº 262/2024/cslog sei 1688390. e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 23/2023. arp: 068/2023 - vig…. Valor global contratado: R$ 1.096,47. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- M XAVIER DIAS LTDACNPJ 25.043.791/0001-68
- Processooficial
- 23112.044682/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.096,47
- Valor globaloficial
- R$ 1.096,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA MDF, FORMA MESA REDONDA, LARGURA MESA 43 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS TAMPO: 60CM DIAM., PINTURA EPÓXI PÓ, BISTRÔ ALTA, ALTURA MESA 108 CM | 3 | R$ 365,49 | R$ 1.096,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.096,47
- A liquidarcalculado
- R$ 1.096,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000890 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.096,47 · a liquidar R$ 1.096,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2545 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.096,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000890 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000890 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044682/2023-03
valor global após o termo: R$ 1.096,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353470
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.