Contrato federal · Empenho 2024NE000891 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 55 UNIDADES DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE PORTAS EM MATERIAL PVC, COM CANTOS ARREDONDADOS, ADESIVADAS E FITA DUPLA FACE NO VERSO PARA FIXAÇÃO CONFORME DFD Nº 373/2024 (…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LC COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 02.441.315/0001-08) para: aquisição de 55 unidades de placas identificadoras de portas em material pvc, com cantos arredondados, adesivadas e fita dupla face no verso para fixação conforme dfd nº 373/2024 (1670043). e-mail: lynne.lourenco@ufscar.…. Valor global contratado: R$ 1.925,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LC COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 02.441.315/0001-08
- Processooficial
- 23112.037347/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00255/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOACABAMENTO SUPERFICIAL: FOTOLUMINESCENTE, ALTURA: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: FORMATO E TEXTO CONFORME MODELO, COMPRIMENTO: 30, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA | 55 | R$ 35,00 | R$ 1.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.925,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000891 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.925,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.880 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000891 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000891 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037347/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.925,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353471
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.