Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS NO ITEM 80 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 49.490.183/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais especificados no item 80 do termo de referência, anexo do edital de pregão eletrônico nº 90006/2024.. Valor global contratado: R$ 149.500,00. Vigência de 16/12/2024 a 16/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 49.490.183/0001-60
- Processooficial
- 08410.002845/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 149.500,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 16/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA NAND FLASH, TRIM/SMART, WINDOWS XP/VISTA/ 7,… | 230 | R$ 650,00 | R$ 149.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 131.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.500,00 · a liquidar R$ 84.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000238 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.800,00 · a liquidar R$ 46.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 667 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84.500,00
- 666 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.