Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO REALIZADAS NA DIVISÃO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO - DLAE/PREG/UFDPAR, OS QUAIS SER…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 04.956.527/0001-45) para: empenho para aquisição de materiais de consumo necessários para realização de atividades de ensino realizadas na divisão dos laboratórios de ensino - dlae/preg/ufdpar, os quais serão disponibilizadas ao curso de medicina…. Valor global contratado: R$ 5.654,40. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 04.956.527/0001-45
- Processooficial
- 23855.010573/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.654,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.654,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACA USO MÉDICOFACA USO MÉDICO, MODELO TIPO COLLIN, HASTE HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 18 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 2 | R$ 388,70 | R$ 777,40 |
| MARTELOMARTELO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OMBREDANNE, PESO 550 G | 10 | R$ 360,95 | R$ 3.609,50 |
| COSTÓTOMO USO MÉDICOCOSTÓTOMO USO MÉDICO, TIPO COLLIN, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 2 | R$ 633,75 | R$ 1.267,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.654,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.654,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.654,40 · a liquidar R$ 5.654,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3495 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.654,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.010573/2024-02
valor global após o termo: R$ 5.654,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.