Contrato federal · Contrato 00146/2024 · Comprasnet Contratos
É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GERAL (REAGENTES E INSUMOS)
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 13.324.282/0003-96) para: é aquisição de materiais de consumo geral (reagentes e insumos). Valor global contratado: R$ 9.170,33. Vigência de 13/12/2024 a 13/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 13.324.282/0003-96
- Processooficial
- 64581.006595/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.170,33
- Valor globaloficial
- R$ 9.170,33
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 13/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA | 2 | R$ 265,09 | R$ 530,18 |
| PLACA DE PETRI | 3.000 | R$ 0,57 | R$ 1.710,00 |
| MEIO DE CULTURA | 5 | R$ 318,03 | R$ 1.590,15 |
| LAMÍNULA | 30.000 | R$ 0,05 | R$ 1.500,00 |
| LÂMINA LABORATÓRIO | 24.000 | R$ 0,10 | R$ 2.400,00 |
| ALÇA BACTERIOLÓGICA | 12.000 | R$ 0,12 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.503,21
- A liquidarcalculado
- R$ 4.503,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001855 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 646,06 · a liquidar R$ 646,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000089 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 636,06 · a liquidar R$ 636,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000103 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000998 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.759,00 · a liquidar R$ 1.759,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002386 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 288,00 · a liquidar R$ 288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002416 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 954,09 · a liquidar R$ 954,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00146/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353647
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.