Contrato federal · Empenho 2024NE000889 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63/2023 (SEI Nº 1300398). PE-ARP Nº 264/2024/CSLOG SEI 1688454- CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.044629/2023-02.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 03.869.166/0001-37) para: ata de registro de preço 63/2023 (sei nº 1300398). pe-arp nº 264/2024/cslog sei 1688454- contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n. 23112.044629/2023-02.. Valor global contratado: R$ 27.850,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 03.869.166/0001-37
- Processooficial
- 23112.044629/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR VERDE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 10 | R$ 1.750,00 | R$ 17.500,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR VERDE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CO… | 9 | R$ 1.150,00 | R$ 10.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000889 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.850,00 · a liquidar R$ 27.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 678 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000889 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000889 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044629/2023-02
valor global após o termo: R$ 27.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353662
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.