Contrato federal · Empenho 2024NE000888 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 49/2023 (SEI Nº 1275105). PE-ARP Nº 266/2024/CSLOG SEI 1690011- CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.044940/2023-43.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou R JUAREZ DE ALMEIDA (CNPJ 27.996.382/0001-01) para: ata de registro de preço 49/2023 (sei nº 1275105). pe-arp nº 266/2024/cslog sei 1690011- contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n. 23112.044940/2023-43.. Valor global contratado: R$ 4.703,29. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- R JUAREZ DE ALMEIDACNPJ 27.996.382/0001-01
- Processooficial
- 23112.044940/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.703,29
- Valor globaloficial
- R$ 4.703,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL TECIDO MATT WHITE, TIPO FIXAÇÃO TRIPÉ, COR PRETA, ALTURA 2 M, LARGURA 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO DA TELA EM TUBO MECÂNICO, TIPO TELA RETRÁTIL | 4 | R$ 533,61 | R$ 2.134,44 |
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO EXTRUDADO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL MATTE WITE, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO, COR BRANCA, ALTURA 228 CM, LARGURA 304 CM, CARACTERÍSTICAS A… | 5 | R$ 513,77 | R$ 2.568,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.703,29
- A liquidarcalculado
- R$ 4.703,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000888 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.703,29 · a liquidar R$ 4.703,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2566 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.703,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000888 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000888 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044940/2023-43
valor global após o termo: R$ 4.703,29 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.