Contrato federal · Contrato 00089/2024 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO MÓVEIS PADRÃO E DE ALTO DESEMPENHO, ESTAÇÕES DE ANCORAGEM UNIVERSAL E MONITORES, PARA ATENDER À DEMANDA DE PORTO ALEGRE/RS.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: a aquisição de estações de trabalho móveis padrão e de alto desempenho, estações de ancoragem universal e monitores, para atender à demanda de porto alegre/rs.. Valor global contratado: R$ 1.248.050,00. Vigência de 13/12/2024 a 12/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 08038.009571/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.013.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.248.050,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 12/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 229 | R$ 5.450,00 | R$ 1.248.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.248.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.248.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001439 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.013.700,00 · a liquidar R$ 1.013.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001483 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 234.350,00 · a liquidar R$ 234.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33340 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 234.350,00
- 031822 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 506.850,00
- 031823 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 506.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/12/2024
ACRÉSCIMO DE 43 NOTEBOOKS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE PORTO ALEGRE
valor global após o termo: R$ 1.248.050,00 · vigência até 12/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353809
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.