Contrato federal · Empenho 2024NE000654 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULAS PRATICAS DE CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL VINCULADOS AO TED 12417/2023. PROCESSO: 23041.015211/2024-41. 2024NC129 FNDE - IFAL
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou AVANT SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 55.765.881/0001-23) para: despesa com aquisição de materiais para aulas praticas de cursos do programa mulheres mil vinculados ao ted 12417/2023. processo: 23041.015211/2024-41. 2024nc129 fnde - ifal. Valor global contratado: R$ 488,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- AVANT SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 55.765.881/0001-23
- Processooficial
- 23041.015211/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 488,00
- Valor globaloficial
- R$ 488,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZADIRACTINAAZADIRACTINA, CONCENTRAÇÃO 80% + 15% P/V DE ÓLEO DE NEEM E EXTRATOS VEGETAIS,FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL | 2 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| CANIVETECANIVETE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, MATERIAL LÂMINA AÇOINOXIDÁVEL, TIPO LÂMINA LISA, COMPRIMENTO 7 CM, PESO 110 G, APLICAÇÃO ENXERTIA | 3 | R$ 65,00 | R$ 195,00 |
| FITA ENXERTIAFITA ENXERTIA, MATERIAL CERA BIODEGRADÁVEL, LARGURA 2,54 CM, COMPRIMENTO 20 M,APLICAÇÃO ENXERTIA PLANTAS | 3 | R$ 31,00 | R$ 93,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 488,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000654 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 488,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 488,00
Faturas
- 9232494 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 488,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000654 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000654 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.015211/2024-41
valor global após o termo: R$ 488,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353826
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.