Contrato federal · Empenho 2024NE000656 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULAS PRATICAS DE CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL VINCULADOS AO TED 12417/2023. PROCESSO: 23041.015211/2024-41. 2024NC129 FNDE - IFAL
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou 29.604.467 ROSENILTON OLIVEIRA DE LIMA (CNPJ 29.604.467/0001-22) para: despesa com aquisição de materiais para aulas praticas de cursos do programa mulheres mil vinculados ao ted 12417/2023. processo: 23041.015211/2024-41. 2024nc129 fnde - ifal. Valor global contratado: R$ 220,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 29.604.467 ROSENILTON OLIVEIRA DE LIMACNPJ 29.604.467/0001-22
- Processooficial
- 23041.015211/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220,00
- Valor globaloficial
- R$ 220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 100 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA EM ABS/ TRAVA, TIPO REBOBINAMENTO MANUAL | 2 | R$ 110,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000656 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000656 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.015211/2024-41
valor global após o termo: R$ 220,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353828
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.