Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 72 KITS DE BRINDES EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTOS SEI 19022152 E 19054755 - PROCESSO 50613.001980/2024-11
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 29.382.254/0001-01) para: para atender despesa com aquisição de 72 kits de brindes em alusão ao dia do servidor público, conforme documentos sei 19022152 e 19054755 - processo 50613.001980/2024-11. Valor global contratado: R$ 1.144,80. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 29.382.254/0001-01
- Processooficial
- 50613.001980/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.144,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.144,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TÉRMICABOLSA TÉRMICA, MATERIAL* NON-WOVEN, CAPACIDADE* 2 LITROS L, DIÂMETRO* 170 X265 X 110 MM | 72 | R$ 15,90 | R$ 1.144,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.144,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.144,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.144,80 · a liquidar R$ 1.144,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1583 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.144,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001980/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.144,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353882
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.