Contrato federal · Empenho 2024NE000352 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/ PROAD- PROCESSO N° 23068.010675/2024-63.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 23.530.268/0001-30) para: aquisição de materiais de limpeza para atender demandas da divisão de almoxarifado/ proad- processo n° 23068.010675/2024-63.. Valor global contratado: R$ 354,00. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 23.530.268/0001-30
- Processooficial
- 23068.007142/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 354,00
- Valor globaloficial
- R$ 354,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75… | 600 | R$ 0,59 | R$ 354,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 354,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 354,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 354,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 354,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000352 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.007142/2023-13
valor global após o termo: R$ 354,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354108
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.