Contrato federal · Empenho 2024NE000720 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER SEGRR E CETER.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA (CNPJ 09.570.732/0004-34) para: aquisição de aparelho de ar condicionado, para atender segrr e ceter.. Valor global contratado: R$ 42.713,17. Vigência de 16/12/2024 a 16/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDACNPJ 09.570.732/0004-34
- Processooficial
- 01342.001831/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01158/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.713,17
- Valor globaloficial
- R$ 42.713,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.728,37
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 16/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 3.956,04 | R$ 3.956,04 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 11.373,65 | R$ 11.373,65 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 2 | R$ 3.642,73 | R$ 7.285,46 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 2 | R$ 6.699,34 | R$ 13.398,68 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 6.699,34 | R$ 6.699,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.713,17
- A liquidarcalculado
- R$ 42.713,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000720 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.728,37 · a liquidar R$ 28.728,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000723 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.285,46 · a liquidar R$ 7.285,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000725 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.699,34 · a liquidar R$ 6.699,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 587804 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 42.713,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000720 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/01/2025
Empenho 2024NE000720 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001831/2024-76
valor global após o termo: R$ 42.713,17 · vigência até 16/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354245
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.