Contrato federal · Empenho 2024NE000367 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO HOSPITALAR (MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL) A FIM DE ATENDER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE RORAIMA. DESPACHO - SEI 43498952 E DESPACHO - SEI 43592…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou CIRURGICA BIOMEDICA LTDA (CNPJ 11.215.901/0001-17) para: aquisição de produtos médicos de uso hospitalar (máscara cirúrgica descartável) a fim de atender o hospital universitário de roraima. despacho - sei 43498952 e despacho - sei 43592432.. Valor global contratado: R$ 5.670,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA BIOMEDICA LTDACNPJ 11.215.901/0001-17
- Processooficial
- 23477.027855/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.670,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICAMÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO AJUSTÁVEL, C… | 81.000 | R$ 0,07 | R$ 5.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000367 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.670,00
Faturas
- 14361 · emitida 10/12/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 5.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000367 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.027855/2024-62
valor global após o termo: R$ 5.670,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354358
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.