Contrato federal · Empenho 2024NE001618 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 11.446.493/0001-04) para: aquisição de material de marcenaria. Valor global contratado: R$ 53.749,44. Vigência de 17/12/2024 a 24/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDACNPJ 11.446.493/0001-04
- Processooficial
- 2024.0.000017242-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.749,44
- Valor globaloficial
- R$ 53.749,44
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 24/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANTONEIRA METAL NÃO FERROSO | 10 | R$ 237,00 | R$ 2.370,00 |
| CANTONEIRA METAL NÃO FERROSO | 30 | R$ 167,40 | R$ 5.022,00 |
| PORTA PARA DIVISÓRIA | 35 | R$ 157,38 | R$ 5.508,30 |
| DIVISÓRIA | 120 | R$ 166,55 | R$ 19.986,00 |
| DOBRADIÇA | 10 | R$ 14,30 | R$ 143,00 |
| TRAVESSA PARA DIVISÓRIA | 112 | R$ 17,47 | R$ 1.956,64 |
| GUIA PARA DIVISÓRIA | 30 | R$ 13,45 | R$ 403,50 |
| GUIA PARA DIVISÓRIA | 300 | R$ 14,40 | R$ 4.320,00 |
| FORRO TETO | 200 | R$ 70,20 | R$ 14.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.749,44
- A liquidarcalculado
- R$ 53.749,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001618 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.749,44 · a liquidar R$ 53.749,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1511 · emitida 03/01/2025 · PendenteR$ 53.749,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001618 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024.0.000017242-5
valor global após o termo: R$ 53.749,44 · vigência até 24/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354483
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.