Contrato federal · Empenho 2022NE000909 · Comprasnet Contratos
*2022NC402378*2ª SEÇÃO*CAP PEDRO ANTÔNIO/ MAJ MAGALHÃES*DISP ELET 64/2022 E 63/2022*CARTUCHO PARA PLOTER**OE 01 E 10
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELISEU EDISON SCHNEIDER (CNPJ 97.221.659/0001-00) para: *2022nc402378*2ª seção*cap pedro antônio/ maj magalhães*disp elet 64/2022 e 63/2022*cartucho para ploter**oe 01 e 10. Valor global contratado: R$ 1.859,97. Vigência de 27/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ELISEU EDISON SCHNEIDERCNPJ 97.221.659/0001-00
- Processooficial
- 642840099152202248
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.859,97
- Valor globaloficial
- R$ 1.859,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2022
- Vigênciaoficial
- 27/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 F9J67A | 1 | R$ 619,99 | R$ 619,99 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 F9J66A | 2 | R$ 619,99 | R$ 1.239,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.859,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.859,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000909 · 27/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.859,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.859,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000909 · 27/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000909 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 642840099152202248
valor global após o termo: R$ 1.859,97 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354528
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.