Contrato federal · Empenho 2022NE000946 · Comprasnet Contratos
***2022NC405724**ESE*CEL HELDER/TEN FONSECA/CAP PEDRO ANTÔNIO *DISP ELE 70/2022** SACOLA E COPO ECOLÓGICO**OE05
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 11.309.519/0001-72) para: ***2022nc405724**ese*cel helder/ten fonseca/cap pedro antônio *disp ele 70/2022** sacola e copo ecológico**oe05. Valor global contratado: R$ 4.498,00. Vigência de 05/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS LTDACNPJ 11.309.519/0001-72
- Processooficial
- 64284007661202223
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.498,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2022
- Vigênciaoficial
- 05/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL FIBRA DE BAMBU E POLIPROPILENO, CAPACIDADE 450 ML | 100 | R$ 22,50 | R$ 2.250,00 |
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 8 MM, COR AZUL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA CADARÇO ALGODÃO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SILK… | 100 | R$ 22,48 | R$ 2.248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.498,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000946 · 05/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.498,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.498,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000946 · 05/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000946 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284007661202223
valor global após o termo: R$ 4.498,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354531
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.