Contrato federal · Empenho 2024NE000003 · Comprasnet Contratos
*2024NC401346*SAÚDE*SGT ADRIANA RODRIGUES*64284.001995/2024-55*DIPIRONA, CLOREXIDINA, COMPRESSA E AGUA PARA INJEÇÃO*OE09
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou HOSPITALMED LTDA (CNPJ 29.868.059/0001-88) para: *2024nc401346*saúde*sgt adriana rodrigues*64284.001995/2024-55*dipirona, clorexidina, compressa e agua para injeção*oe09. Valor global contratado: R$ 531,88. Vigência de 11/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HOSPITALMED LTDACNPJ 29.868.059/0001-88
- Processooficial
- 64284.001995/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 531,88
- Valor globaloficial
- R$ 531,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Publicaçãooficial
- 11/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA | 200 | R$ 0,33 | R$ 66,00 |
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 200 | R$ 0,53 | R$ 106,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 960 | R$ 0,15 | R$ 144,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 12 | R$ 17,99 | R$ 215,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 531,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 531,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000003 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 531,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 531,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000003 · 11/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.001995/2024-55
valor global após o termo: R$ 531,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.