Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
*2024NC002337*CIACCMNE*ST MARTINS* 64284.003471/2024-07*CONFECÇÃO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO, REFERÊNCIAS ELOGIOSAS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL)*OE05
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 37.725.824/0001-39) para: *2024nc002337*ciaccmne*st martins* 64284.003471/2024-07*confecção de cartões de aniversário, referências elogiosas (impressora multifuncional)*oe05. Valor global contratado: R$ 1.184,32. Vigência de 02/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 37.725.824/0001-39
- Processooficial
- 64284.003471/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.184,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.184,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2024
- Publicaçãooficial
- 02/04/2024
- Vigênciaoficial
- 02/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO COR 2400 X 1200 DPI, PRETO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESOLUÇÃO COPIADORA 600 X 600 DPI, CAPACIDADE REDUÇÃ… | 1 | R$ 1.184,32 | R$ 1.184,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.184,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.184,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 02/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.184,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.184,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 02/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003471/2024-07
valor global após o termo: R$ 1.184,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354614
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.