Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
*2024NC405393*TUMNTTRANS*SGT RAMIRO*64284.003747/2024-49*PLICAÇÃO DE PEÇA PARA ATENDER A NECESSIADES DAS VIATURAS TOYOTAS DA CIA CMDO CMNE*OE04
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTRO AUTOMOTIVO DELTA 49 LTDA (CNPJ 30.417.241/0001-00) para: *2024nc405393*tumnttrans*sgt ramiro*64284.003747/2024-49*plicação de peça para atender a necessiades das viaturas toyotas da cia cmdo cmne*oe04. Valor global contratado: R$ 2.999,70. Vigência de 04/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CENTRO AUTOMOTIVO DELTA 49 LTDACNPJ 30.417.241/0001-00
- Processooficial
- 64284.003747/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 6.666 | R$ 0,45 | R$ 2.999,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.999,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.999,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 04/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003747/2024-49
valor global após o termo: R$ 2.999,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.