Contrato federal · Empenho 2024NE000213 · Comprasnet Contratos
*2024NC405393*TUMNTTRANS*SGT RAMIRO*64284.003744/2024-13*PECAS PARA MNT DE VTR MERCEDES*OE04
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA (CNPJ 13.699.398/0001-48) para: *2024nc405393*tumnttrans*sgt ramiro*64284.003744/2024-13*pecas para mnt de vtr mercedes*oe04. Valor global contratado: R$ 1.999,98. Vigência de 10/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDACNPJ 13.699.398/0001-48
- Processooficial
- 64284.003744/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.999,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.999,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.439 | R$ 0,82 | R$ 1.999,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.999,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.319,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 680,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000213 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.999,98 · a liquidar R$ 1.319,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 680,40
Faturas
- 8965 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.319,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000213 · 10/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003744/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.999,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354623
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.