Contrato federal · Empenho 2024NE000901 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DE 2024 CONFORME SOLICITAÇÃO PE-ARP Nº 268/2024/CSLOG SEI 1690022. E-MAIL: [email protected]/[email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO N…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou TOTAL PARTICIPACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.095.486/0001-09) para: atender demandas de equipamentos mobiliários de 2024 conforme solicitação pe-arp nº 268/2024/cslog sei 1690022. e-mail: [email protected]/[email protected]. pregão eletrônico nº 23/2023 - arp: 033/2023 - vigência: 11…. Valor global contratado: R$ 21.929,10. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- TOTAL PARTICIPACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.095.486/0001-09
- Processooficial
- 23112.044542/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.929,10
- Valor globaloficial
- R$ 21.929,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE PORTAS 1 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, TIPO PUXADOR ALÇA, TRA… | 30 | R$ 469,91 | R$ 14.097,30 |
| MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MDP 18 MM, DIMENSÕES MESA ESCRITÓRIO COMPRIMENTO:2000MM LARGURA: 900MM. ALTURA: 740MM MM, DIMENSÕES CONEXÃO 2000 X 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REQUADRO EM COURO ECO… | 15 | R$ 522,12 | R$ 7.831,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.929,10
- A liquidarcalculado
- R$ 21.929,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000901 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.929,10 · a liquidar R$ 21.929,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000901 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000901 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044542/2023-27
valor global após o termo: R$ 21.929,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354978
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.