Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO E UPGRADE DE COMPUTADORES DA MARCA APPLE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.089.683/0001-04) para: contratação de serviços comuns de manutenção e upgrade de computadores da marca apple, com fornecimento de peças.. Valor global contratado: R$ 58.105,00. Vigência de 16/12/2024 a 16/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS 152143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C&M COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.089.683/0001-04
- Processooficial
- 23513.000300/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.105,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 16/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSSERVIÇO DE UPGRADE DE 21 IMAC'S COM O FORNECIMENTO DAS PEÇAS, CONFORME DESCRIÇÃO DA TABELA DO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 58.105,00 | R$ 58.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 58.105,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 06/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 58.105,00 · a liquidar R$ 58.105,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 144 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.105,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.