Contrato federal · Contrato 00018/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA-ESCOLA ALDEIA PERTENCENTE AO IF BAIANO, CAM…
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou A PINHEIRO DE OLIVEIRA (CNPJ 56.043.196/0001-56) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de água mineral com capacidade para 20 litros, visando atender a demanda da fazenda-escola aldeia pertencente ao if baiano, campus valença situado na rua glicério tava…. Valor global contratado: R$ 6.288,00. Vigência de 13/12/2024 a 12/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA 154579
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- A PINHEIRO DE OLIVEIRACNPJ 56.043.196/0001-56
- Processooficial
- 23336.252012/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.288,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 12/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 10,48 | R$ 6.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.288,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.288,00 · a liquidar R$ 6.288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- ALINE - 836553 · emitida 19/11/2025 · PagoR$ 2.096,00
- ALINE - 833188 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 1.048,00
- ALINE - 826373 · emitida 14/10/2025 · PagoR$ 524,00
- ALINE - 814149 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 524,00
- ALINE - 787305 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 524,00
- ALINE - 766059 · emitida 22/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 524,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.