Contrato federal · Empenho 2024NE001313 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM-FCBS.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.694.319/0001-32) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do departamento de enfermagem-fcbs.. Valor global contratado: R$ 428,00. Vigência de 16/12/2024 a 13/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 50.694.319/0001-32
- Processooficial
- 23086.008931/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 428,00
- Valor globaloficial
- R$ 428,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 13/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTA… | 100 | R$ 0,37 | R$ 37,00 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTA… | 100 | R$ 0,25 | R$ 25,00 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGICA), MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ… | 300 | R$ 1,22 | R$ 366,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428,00
- A liquidarcalculado
- R$ 428,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001313 · 08/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 428,00 · a liquidar R$ 428,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 367 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 428,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001313 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008931/2024-34
valor global após o termo: R$ 428,00 · vigência até 13/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355551
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.