Contrato federal · Empenho 2024NE001296 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL CAMPUS JK
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 37.439.428/0001-45) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda da fazenda experimental campus jk. Valor global contratado: R$ 6.695,11. Vigência de 17/12/2024 a 14/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 37.439.428/0001-45
- Processooficial
- 23086.017639/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.695,11
- Valor globaloficial
- R$ 6.695,11
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 14/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELATELA, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 2 M, COR PRETA, APLICAÇÃO VIVEIRO | 2 | R$ 377,56 | R$ 755,11 |
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO FACES BRANCA E PRETA, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 8 M, APLICAÇÃO COBERTURA DE SILAGEM, COMPRIMENTO 100 M | 3 | R$ 1.980,00 | R$ 5.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.695,11
- A liquidarcalculado
- R$ 6.695,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001296 · 08/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.695,11 · a liquidar R$ 6.695,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 230 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.695,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001296 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.017639/2023-21
valor global após o termo: R$ 6.695,11 · vigência até 14/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355556
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.