Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO P/CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS (ARCO DE SERRA P/LÂMINA E BARRA ROSQUEADA AÇO INOX 3/8) P/O IFAL/CSMC, POR MEIO DO FORNECEDOR MATEUS PEREIR…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.174.963/0001-09) para: nota de empenho p/custear aquisição de material p/manut. de bens imóveis (arco de serra p/lâmina e barra rosqueada aço inox 3/8) p/o ifal/csmc, por meio do fornecedor mateus pereira soares marques vieira, proc. 23041.012…. Valor global contratado: R$ 216,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- MVX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.174.963/0001-09
- Processooficial
- 23041.012250/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216,00
- Valor globaloficial
- R$ 216,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 3/8 POL, COMPRIMENTO 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ROSCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 | 5 | R$ 11,20 | R$ 56,00 |
| ARCO SERRAARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO MINI ARCO | 5 | R$ 32,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216,00
- A liquidarcalculado
- R$ 216,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216,00 · a liquidar R$ 216,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000126 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.012250/2024-97
valor global após o termo: R$ 216,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355627
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.