Contrato federal · Empenho 2024NE000505 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 73M LINEARES DE GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO HORIZONTAL NO TELHADO DO ANEXO VILA RUBIM CHUMBADO NA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO. PROCESSO 10783.001327/2024…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CMS COMERCIO, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.562.935/0001-00) para: serviços de instalação de 73m lineares de guarda corpo em tubo galvanizado horizontal no telhado do anexo vila rubim chumbado na estrutura da edificação. processo 10783.001327/2024-78, uasg 170100, dispensa 48/2024. Valor global contratado: R$ 119.780,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- CMS COMERCIO, MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.562.935/0001-00
- Processooficial
- 10783.001327/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 119.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM - GALPÕES / ESTRUTURAS METÁLICASInstalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas | 1 | R$ 119.780,00 | R$ 119.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.503,73
- Pagocalculado
- R$ 115.276,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000505 · 21/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 119.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.503,73 · pago R$ 115.276,27
Faturas
- 1694 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 119.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000505 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000505 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.001327/2024-78
valor global após o termo: R$ 119.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355635
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.