Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SALTA-Z PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO HUMANO EM 7 ALDEIAS INDÍGENAS ABRANGIDAS PELO DSEI MRP
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INFANTARIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 20.795.155/0001-79) para: aquisição de materiais civis para montagem de estrutura de salta-z para tratamento de água de consumo humano em 7 aldeias indígenas abrangidas pelo dsei mrp. Valor global contratado: R$ 811,16. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- INFANTARIA COMERCIAL LTDACNPJ 20.795.155/0001-79
- Processooficial
- 25038.000361/2023-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00046/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 811,16
- Valor globaloficial
- R$ 811,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO ADAPTADOR, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO MANGUEIRA NO DUTO DE ASPIRAÇÃO PARA PISCINA, BITOLA I 1 1/ 2 POL | 64 | R$ 6,44 | R$ 412,16 |
| TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVELTÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2 POL, DIÂMETRO REDUÇÃO 1 1/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE REDUÇÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PRED… | 20 | R$ 19,95 | R$ 399,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 811,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 811,16
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 811,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 811,16 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000361/2023-5
valor global após o termo: R$ 811,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355716
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.