Contrato federal · Empenho 2024NE002457 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OF.115/2024
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 52.794.606 ADRIANA GUIMARAES GERALDI SANTOS (CNPJ 52.794.606/0001-40) para: aquisicao de material de expediente conforme of.115/2024. Valor global contratado: R$ 557,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 52.794.606 ADRIANA GUIMARAES GERALDI SANTOSCNPJ 52.794.606/0001-40
- Processooficial
- 25430.000501/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 557,00
- Valor globaloficial
- R$ 557,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO | 100 | R$ 1,92 | R$ 192,00 |
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ANATÔMICO | 50 | R$ 7,30 | R$ 365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 557,00
- A liquidarcalculado
- R$ 557,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002457 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 557,00 · a liquidar R$ 557,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 557,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002457 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25430.000501/2024-32
valor global após o termo: R$ 557,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355745
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.