Contrato federal · Empenho 2023NE001014 · Comprasnet Contratos
CS 0046/2023 - 23071.007793/2023-54
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou LATEL MINAS SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.567.812/0001-87) para: cs 0046/2023 - 23071.007793/2023-54. Valor global contratado: R$ 15.089,00. Vigência de 01/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LATEL MINAS SOLUCOES LTDACNPJ 47.567.812/0001-87
- Processooficial
- 23071.007793/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.089,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.089,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO MÁQUINA GRÁFICACILINDRO MÁQUINA GRÁFICA, REFERÊNCIA MF 410/5-0 1/8 CP GGS, TIPO OPC COMENCODER, APLICAÇÃO MÁQUINA DE FLEXOGRAFIA, MATERIAL BORRACHA | 3 | R$ 1.563,00 | R$ 4.689,00 |
| CILINDRO MÁQUINA GRÁFICACILINDRO MÁQUINA GRÁFICA, REFERÊNCIA MF 410/5-0 1/8 CP GGS, TIPO OPC COMENCODER, APLICAÇÃO MÁQUINA DE FLEXOGRAFIA, MATERIAL BORRACHA | 3 | R$ 1.790,00 | R$ 5.370,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA RICOHCARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA RICOH, REFERÊNCIA CARTUCHO 841586, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA | 10 | R$ 503,00 | R$ 5.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001014 · 01/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001014 · 01/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.007793/2023-54
valor global após o termo: R$ 15.089,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 356077
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.