Contrato federal · Empenho 2023NE001960 · Comprasnet Contratos
PR 0041/2023 - 23071.008119/2023-97 2023NC002597 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAPEY - TED 12344
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou MOVEIS ANDRIEI LTDA (CNPJ 14.282.205/0001-11) para: pr 0041/2023 - 23071.008119/2023-97 2023nc002597 - num. transferencia : 1aapey - ted 12344. Valor global contratado: R$ 22.940,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MOVEIS ANDRIEI LTDACNPJ 14.282.205/0001-11
- Processooficial
- 23071.008119/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS DE PROTEÇÃO E… | 37 | R$ 320,00 | R$ 11.840,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICOBAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 600 MM, LARGURA 400 MM,PROFUNDIDADE 500 MM, COR MARFIM, ESPESSURA TAMPO 25 MM | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO COM 02 PORTAS, TIPO PORTAS COM PUXADORES SEMFECHADURAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, ALTURA 870MM, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, QUANT… | 13 | R$ 700,00 | R$ 9.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001960 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.940,00 · a liquidar R$ 22.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001960 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001960 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.008119/2023-97
valor global após o termo: R$ 22.940,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 356574
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.