Contrato federal · Empenho 2023NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 41.132.410/0001-73) para: aquisição de material de limpeza para o ifpe - campus afogados da ingazeira. Valor global contratado: R$ 19.969,10. Vigência de 29/12/2023 a 29/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 41.132.410/0001-73
- Processooficial
- 23357.023170/2022-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.969,10
- Valor globaloficial
- R$ 19.969,10
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 29/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 557 | R$ 35,80 | R$ 19.940,60 |
| RODORODO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN | 10 | R$ 2,85 | R$ 28,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.969,10
- A liquidarcalculado
- R$ 19.969,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000152 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.969,10 · a liquidar R$ 19.969,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2984 · emitida 20/05/2024 · PendenteR$ 19.969,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000152 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.023170/2022-39
valor global após o termo: R$ 19.969,10 · vigência até 29/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 356836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.