Contrato federal · Empenho 2024NE001522 · Comprasnet Contratos
EDITAL Nº 329/2024 - DCC (11.38.03) - P.E. 90026/2024 - PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO 2024 - IEMTERMO DE REFERENCIA N
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CB ELETRO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 49.673.898/0001-58) para: edital nº 329/2024 - dcc (11.38.03) - p.e. 90026/2024 - pagamento de bolsas para estagiários, exercício 2024 - iemtermo de referencia n. Valor global contratado: R$ 2.625,42. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CB ELETRO E INFORMATICA LTDACNPJ 49.673.898/0001-58
- Processooficial
- 23088.021066/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.625,42
- Valor globaloficial
- R$ 2.625,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETONEIRABETONEIRA, FUNCIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR 1/3 CV, ROTAÇÃO 1.750RPM, CAPACIDADE TAMBOR 145 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFÁSICO, COM RODAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 10342 | 1 | R$ 2.625,42 | R$ 2.625,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.625,42
- A liquidarcalculado
- R$ 2.625,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001522 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.625,42 · a liquidar R$ 2.625,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1397 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.625,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001522 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.021066/2024-00
valor global após o termo: R$ 2.625,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357000
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.