Contrato federal · Empenho 2024NE001511 · Comprasnet Contratos
EDITAL Nº 329/2024 - DCC (11.38.03) - P.E. 90026/2024 - PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO 2024 - IEMTERMO DE REFERENCIA N
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 43.134.552/0001-03) para: edital nº 329/2024 - dcc (11.38.03) - p.e. 90026/2024 - pagamento de bolsas para estagiários, exercício 2024 - iemtermo de referencia n. Valor global contratado: R$ 1.332,54. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 43.134.552/0001-03
- Processooficial
- 23088.021066/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.332,54
- Valor globaloficial
- R$ 1.332,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI,CAPACIDADE 150 KG, ALTURA 94 CM, LARGURA 57 CM, QUANTIDADE RODAS 4, MATERIALRODAS BORRACHA, TIPO PLATAFORMA, CARACTERÍSTICAS ADI… | 1 | R$ 1.332,54 | R$ 1.332,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.332,54
- A liquidarcalculado
- R$ 1.332,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001511 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.332,54 · a liquidar R$ 1.332,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22959 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.332,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001511 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.021066/2024-00
valor global após o termo: R$ 1.332,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.