Contrato federal · Empenho 2024NE001271 · Comprasnet Contratos
RDO-4798424 - ASISI - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, TIPO ROUPEIRO, PARA PERTENCES PESSOAIS DOS PROFISSIONAIS VIGILANTES - DISPENSA 90087/2024 - CONFORME AUTORIZAÇÃO 21841327 - PA S…
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO (JUSTICA FEDERAL) contratou 57.607.571 BRUNA PAPAIZ GATTI (CNPJ 57.607.571/0001-06) para: rdo-4798424 - asisi - aquisição de armários de aço, tipo roupeiro, para pertences pessoais dos profissionais vigilantes - dispensa 90087/2024 - conforme autorização 21841327 - pa sei 00304888620244018000.. Valor global contratado: R$ 7.194,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO 090027
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 57.607.571 BRUNA PAPAIZ GATTICNPJ 57.607.571/0001-06
- Processooficial
- 00304888620244018000
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90087/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.194,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.194,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA,QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALTURA 1,97 M, LARGURA 1,26 M, PROFUNDIDADE 0,42 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA, APLICAÇÃO… | 6 | R$ 1.199,00 | R$ 7.194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.194,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.194,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001271 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.194,00 · a liquidar R$ 7.194,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001271 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00304888620244018000
valor global após o termo: R$ 7.194,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357025
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 11:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.