Contrato federal · Empenho 2024NE001234 · Comprasnet Contratos
RDO-4778324 - DISEV - AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA TAMANHO QUEEN PARA O HOTEL CENTREJUFE CFE. AUTORIZAÇÃO SECOR (21754170) - DISPENSA 90082/2024 - PA 00252889820244018000.
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO (JUSTICA FEDERAL) contratou JB DIGITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 50.022.864/0001-82) para: rdo-4778324 - disev - aquisição de roupas de cama tamanho queen para o hotel centrejufe cfe. autorização secor (21754170) - dispensa 90082/2024 - pa 00252889820244018000.. Valor global contratado: R$ 6.812,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO 090027
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JB DIGITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 50.022.864/0001-82
- Processooficial
- 00252889820244018000
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90082/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.812,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.812,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACAPA, TIPO SAIA, MATERIAL ALGODÃO E POLIÉSTER, COMPRIMENTO 203 CM, LARGURA 160CM, ALTURA 32 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO CAMA BOX | 26 | R$ 86,00 | R$ 2.236,00 |
| COLCHA CAMACOLCHA CAMA, TIPO COLCHA/ COBRE LEITO, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDASMÍNIMAS (C X L) 2,60 X 2,40 M, COR BRANCO | 26 | R$ 176,00 | R$ 4.576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.812,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.812,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001234 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.812,00 · a liquidar R$ 6.812,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001234 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00252889820244018000
valor global após o termo: R$ 6.812,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357029
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 11:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.