Contrato federal · Empenho 2024NE000776 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( APARELHO DE AR CONDICIONADO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CEAD. CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA CONSTANTE NO PROCE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: empenho referente à aquisição de material permanente ( aparelho de ar condicionado) para atender a demanda do cead. conforme documento de formalização de demanda constante no processo n. 23111.054229/2024-83. todas as co…. Valor global contratado: R$ 55.000,10. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23111.054229/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.000,10
- Valor globaloficial
- R$ 55.000,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.750 M3/H, TENSÃO 380 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 17,20 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 2.800 W, NÍV… | 5 | R$ 11.000,02 | R$ 55.000,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.000,10
- A liquidarcalculado
- R$ 55.000,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000776 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.000,10 · a liquidar R$ 55.000,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1027 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.000,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000776 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000776 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.054229/2024-83
valor global após o termo: R$ 55.000,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357090
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.