Contrato federal · Empenho 2024NE000779 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS DO AUDITÓRIO DO SETOR DE APICULTURA, E REFORMA DE CADEIRAS TIPO DIRETOR DO SETOR DE APICULTURA CCA-UFPI, CONFORME…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou MD SOLUCOES LTDA (CNPJ 39.391.286/0001-19) para: empenho referente à contratação de serviços de reforma de cadeiras do auditório do setor de apicultura, e reforma de cadeiras tipo diretor do setor de apicultura cca-ufpi, conforme documento de formalização de demanda co…. Valor global contratado: R$ 11.131,99. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MD SOLUCOES LTDACNPJ 39.391.286/0001-19
- Processooficial
- 23111.023016/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.131,99
- Valor globaloficial
- R$ 11.131,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOManutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório | 1 | R$ 11.131,99 | R$ 11.131,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.131,99
- A liquidarcalculado
- R$ 11.131,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000779 · 04/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.131,99 · a liquidar R$ 11.131,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000025 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.131,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000779 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.023016/2024-98
valor global após o termo: R$ 11.131,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.