Contrato federal · Empenho 2024NE000707 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS/PRAEC/UFPI - SERVIÇO ODONTOLÓGICO), REF. AO MEMO ELET. Nº 170/2024-PRAEC/UFPI, (MAT. PERMAN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 22.654.814/0001-82) para: entrega conforme proposta, (pedido da pró-reitoria de assuntos estudantis e comunitários/praec/ufpi - serviço odontológico), ref. ao memo elet. nº 170/2024-praec/ufpi, (mat. permanente para atender as demandas da (seod)…. Valor global contratado: R$ 7.675,50. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 22.654.814/0001-82
- Processooficial
- 23111.051563/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.675,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.675,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE ORTODÔNTICOALICATE ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DOBRAR FIOS, MODELO TRIDENTE, ESPECIFICAÇÃO 200 | 50 | R$ 73,10 | R$ 3.655,00 |
| ALICATE ORTODÔNTICOALICATE ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BICO CHATO, REFERÊNCIA Nº 121 | 55 | R$ 73,10 | R$ 4.020,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.675,50
- A liquidarcalculado
- R$ 7.675,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000707 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.675,50 · a liquidar R$ 7.675,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15213 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.675,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000707 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.051563/2024-91
valor global após o termo: R$ 7.675,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.