Contrato federal · Empenho 2024NE000757 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE PRATOS PARA OS RUS DA UFPI, CONFORME MEMO N. 136/2024 – CND/PRAEC, PROCESSO N. 23111.054625/2024…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou DIRCEU LONGO & CIA LTDA (CNPJ 92.823.764/0001-03) para: empenho referente à aquisição de equipamentos: carrinho auxiliar para transporte de pratos para os rus da ufpi, conforme memo n. 136/2024 – cnd/praec, processo n. 23111.054625/2024-61. todas as condições de contratação c…. Valor global contratado: R$ 17.862,12. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DIRCEU LONGO & CIA LTDACNPJ 92.823.764/0001-03
- Processooficial
- 23111.054625/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.862,12
- Valor globaloficial
- R$ 17.862,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA CANTONEIRA AÇO CARBONO, TIPO 2 BANDEJAS, TIPO RODÍZIO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃO TRANSPORTE CHÁ E CAFÉ, COMPRIME… | 6 | R$ 2.977,02 | R$ 17.862,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.862,12
- A liquidarcalculado
- R$ 17.862,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000757 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.862,12 · a liquidar R$ 17.862,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11748 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.862,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000757 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000757 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.054625/2024-61
valor global após o termo: R$ 17.862,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357126
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.