Contrato federal · Empenho 2024NE001190 · Comprasnet Contratos
RDO-4769324 - DIENG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS E BLACKOUTS CFE. AUTORIZAÇÃO SECOR (21625879) - PE 90013/2024 - ARP 06/2024 - PA 00327821420244018000.
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO (JUSTICA FEDERAL) contratou CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA (CNPJ 19.138.600/0001-49) para: rdo-4769324 - dieng - fornecimento e instalação de cortinas persianas e blackouts cfe. autorização secor (21625879) - pe 90013/2024 - arp 06/2024 - pa 00327821420244018000.. Valor global contratado: R$ 102.402,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO 090027
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDACNPJ 19.138.600/0001-49
- Processooficial
- 00327821420244018000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102.402,00
- Valor globaloficial
- R$ 102.402,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL TECIDO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, TRILHO SUIÇO DE TETO | 68 | R$ 54,00 | R$ 3.672,00 |
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL PVC, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHO SEM BANDÔ, LARGURA LÂMINA 9 CM, COR CINZA | 1.097 | R$ 90,00 | R$ 98.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.402,00
- A liquidarcalculado
- R$ 102.402,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001190 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.402,00 · a liquidar R$ 102.402,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001190 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00327821420244018000
valor global após o termo: R$ 102.402,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357429
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.