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Contrato federal · Contrato 00105/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PROCESSADOS E PRODUTOS GRANJEIROS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF

PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA (CNPJ 40.326.381/0001-18) para: aquisição de hortifrutis processados e produtos granjeiros para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 544.825,65. Vigência de 18/12/2024 a 18/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
Unidade (UASG)oficial
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
Local da unidadeoficial
NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
Fornecedoroficial
SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDACNPJ 40.326.381/0001-18
Processooficial
23069.191916/2024-56
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90051/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 518.064,00
Valor globaloficial
R$ 544.825,65
Valor acumuladooficial
R$ 7.055.971,80
Assinaturaoficial
16/12/2024
Publicaçãooficial
19/12/2024
Vigênciaoficial
18/12/2024 a 18/12/2026
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA4.700R$ 13,67R$ 64.249,00
VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR4.887R$ 32,60R$ 159.316,20
CHUCHU VERDELEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE3.770R$ 13,67R$ 51.535,90
VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS AMERICANO2.779R$ 33,66R$ 93.541,14
ALFACE CRESPAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA2.390R$ 28,40R$ 67.876,00
MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM4.290R$ 13,67R$ 58.644,30
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA, ADICIONAL CORTADO3.633R$ 13,67R$ 49.663,11

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 576.124,10
A liquidarcalculado
R$ 321.796,26
Liquidadocalculado
R$ 982,32
Pagocalculado
R$ 253.345,52

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE002336 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000095 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212.794,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 391,37 · pago R$ 212.402,63
  • 2025NE000214 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.336,10 · a liquidar R$ 12.336,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000095 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350.994,00 · a liquidar R$ 309.460,16 · liquidado R$ 590,95 · pago R$ 40.942,89

Faturas

  • 336644 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.828,00
  • 335426 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.389,20
  • 336327 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.644,00
  • 334129 · emitida 28/08/2026 · PagoR$ 5.267,68
  • 331876 · emitida 13/08/2026 · PagoR$ 9.295,60
  • 329230 · emitida 29/07/2026 · PagoR$ 109,36
  • 327608 · emitida 03/07/2026 · PagoR$ 874,88
  • 321305 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 2.059,00
  • 319017 · emitida 19/05/2026 · PagoR$ 7.607,32
  • 317744 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 1.647,20
  • 296227 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 8.748,00
  • 295927 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 3.656,50
  • 293426 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 5.385,00
  • 288940 · emitida 29/10/2025 · PagoR$ 11.050,00
  • 286025 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 9.932,00
  • 284865 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 19.046,00
  • 284867 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 36.313,00
  • 283149 · emitida 25/09/2025 · PagoR$ 32.213,00
  • 283150 · emitida 25/09/2025 · PagoR$ 4.644,00
  • 282651 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 4.104,00
  • 281734 · emitida 18/09/2025 · PagoR$ 135,00
  • 279871 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 17.135,00
  • 278675 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 17.214,00
  • 277381 · emitida 27/08/2025 · PagoR$ 12.495,50
  • 276172 · emitida 20/08/2025 · PagoR$ 231,00
  • 274864 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 1.286,00
  • 272085 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 15.406,00
  • 270552 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 13.800,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2025 · 05/12/2025

    CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 105/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 18/12/2025 A 18/12/2026 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS PROCESSADOS E PRODUTOS GRANJEIROS, NAS C…

    valor global após o termo: R$ 544.825,65 · vigência até 18/12/2026

FornecedorSOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 357454
Lido da fonte em
16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 12:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.