Contrato federal · Empenho 2024NE000958 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 10/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 140/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.067655/2023-83). DATA DE ENTREGA: ENTRE 27/11/2024 A 10/…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pregão 10/2023, conforme solicitado na requisição no 140/2024 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.067655/2023-83). data de entrega: entre 27/11/2024 a 10/12/2024. Valor global contratado: R$ 29.385,94. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.039770/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.385,94
- Valor globaloficial
- R$ 29.385,94
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL | 60 | R$ 21,37 | R$ 1.282,20 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA | 100 | R$ 19,39 | R$ 1.939,00 |
| ÓLEO VEGETAL | 720 | R$ 7,65 | R$ 5.508,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 153 | R$ 16,98 | R$ 2.597,94 |
| MACARRÃO | 60 | R$ 7,89 | R$ 473,40 |
| MASSA DE TOMATE | 180 | R$ 8,98 | R$ 1.616,40 |
| LEGUMINOSA | 100 | R$ 11,89 | R$ 1.189,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 600 | R$ 5,55 | R$ 3.330,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 2.500 | R$ 4,58 | R$ 11.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.385,94
- A liquidarcalculado
- R$ 1.282,20
- Liquidadocalculado
- R$ 10.977,08
- Pagocalculado
- R$ 17.126,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000958 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.385,94 · a liquidar R$ 1.282,20 · liquidado R$ 10.977,08 · pago R$ 17.126,66
Faturas
- 13.205 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,20
- 13205 · emitida 08/01/2025 · Siafi CanceladoR$ 1.282,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000958 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000958 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039770/2023-68
valor global após o termo: R$ 29.385,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357477
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.