Contrato federal · Empenho 2024NE000428 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR CONECTOR P/ CEAD - TED 13423-IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA UAB. SETOR INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOTIVO:…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: ref. aquisição de adaptador conector p/ cead - ted 13423-implantação e desenvolvimento de cursos no âmbito do sistema uab. setor interessado: centro de educação à distância motivo:ofício nº 174 / 2024 - dcc (11.03.15)/ p…. Valor global contratado: R$ 5.164,77. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23507.003057/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.164,77
- Valor globaloficial
- R$ 5.164,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO PLACA WIRELESS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IEEE 802.11 B/G/N, CRIPTOGRAFIA WEP, WPZ E WPA2, MATERIAL METAL, VELOCIDADE ATÉ 150… | 41 | R$ 125,97 | R$ 5.164,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.164,77
- A liquidarcalculado
- R$ 5.164,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000428 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.164,77 · a liquidar R$ 5.164,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12745 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.164,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000428 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003057/2023-60
valor global após o termo: R$ 5.164,77 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.