Contrato federal · Empenho 2024NE000338 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 92500/2024 UASG 158154 IFSP. RPROC CAMPUS 23041.045905/2024-11
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 04.869.711/0001-58) para: aquisição de material permanente para o campus palmeira dos índios. pregão 92500/2024 uasg 158154 ifsp. rproc campus 23041.045905/2024-11. Valor global contratado: R$ 55.200,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04.869.711/0001-58
- Processooficial
- 23041.045905/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA PARAFUSOS, MATERIAL TAMPO MDP, MATERIAL BORDA FILME MELAMíNICO, LARGURA 1600 MM, ALTURA 740 MM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME… | 40 | R$ 1.380,00 | R$ 55.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000338 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.200,00 · a liquidar R$ 55.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15839 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000338 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.045905/2024-11
valor global após o termo: R$ 55.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357651
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 09:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.