Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MILITARES DE SERVIÇO TANTO NESSE GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MARÍTIMO QUANTO NOS SUBGRUPAMENTOS
ESP-GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO (GBMAR) (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.638.331/0001-36) para: aquisição de materiais de limpeza para atender e suprir as necessidades dos militares de serviço tanto nesse grupamento de bombeiro marítimo quanto nos subgrupamentos. Valor global contratado: R$ 9.151,24. Vigência de 25/09/2024 a 25/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO (GBMAR) 180201
- Local da unidadeoficial
- GUARUJÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518701
- Fornecedoroficial
- BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.638.331/0001-36
- Processooficial
- 20240884463
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.151,24
- Valor globaloficial
- R$ 9.151,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 25/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODO | 240 | R$ 5,60 | R$ 1.344,00 |
| LIMPA-VIDRO | 314 | R$ 2,66 | R$ 835,24 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 420 | R$ 2,10 | R$ 882,00 |
| PÁ COLETORA LIXO | 240 | R$ 7,00 | R$ 1.680,00 |
| VASSOURA | 480 | R$ 7,84 | R$ 3.763,20 |
| LUSTRADOR MÓVEIS | 140 | R$ 4,62 | R$ 646,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240884463
valor global após o termo: R$ 9.151,24 · vigência até 25/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357745
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.