Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES POR ALUSÃO A CHEGADA DOS NOVOS SERVIDORES APROVADOS NO ÚLTIMO CONCURSO DO DNIT - PROCESSO .50613.002203/2024-86 - DOCUMENTO DE FORMALI…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou HELA - COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA (CNPJ 43.056.858/0001-80) para: para atender despesa com aquisição de brindes por alusão a chegada dos novos servidores aprovados no último concurso do dnit - processo .50613.002203/2024-86 - documento de formalização da demanda 01 (sei! 19259793).. Valor global contratado: R$ 432,82. Vigência de 16/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- HELA - COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDACNPJ 43.056.858/0001-80
- Processooficial
- 50613.002203/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 432,82
- Valor globaloficial
- R$ 432,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/11/2024
- Vigênciaoficial
- 16/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDE ALIMENTAÇÃOembalagem: plástica, composição: doces diversos | 2 | R$ 216,41 | R$ 432,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 432,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 432,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 16/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 432,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 432,82
Faturas
- 23 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 432,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 16/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.002203/2024-86
valor global após o termo: R$ 432,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.