Contrato federal · Contrato 00429/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE IMIDACLOPRIDO, ASSOCIADO À PRALETRINA, 3% (P/P) + 0,75% (P/P), LÍQUIDO PULVERIZÁVEL 10 LITROS E 1 LITRO
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CLARKE INTERNATIONAL LLC (CNPJ 09.273.164/0001-67) para: contratação de imidacloprido, associado à praletrina, 3% (p/p) + 0,75% (p/p), líquido pulverizável 10 litros e 1 litro. Valor global contratado: R$ 112.048.000,00. Vigência de 18/12/2024 a 18/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLARKE INTERNATIONAL LLCCNPJ 09.273.164/0001-67
- Processooficial
- 25000.098045/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00314/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112.048.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.048.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 18/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMIDACLOPRIDOAPRESENTAÇÃO: LÍQUIDO PULVERIZÁVEL, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO: 3% (P/P) + 0,75% (P/P) | 400.000 | R$ 280,12 | R$ 112.048.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.048.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.251.220,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.796.779,11
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001110 · 11/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.214.750,08 · a liquidar R$ 26.214.750,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000289 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.833.249,92 · a liquidar R$ 1.036.470,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.796.779,11
Faturas
- 168707 · emitida 31/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.750.171,74
- 168717 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.611.602,62
- 168706 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.962.204,65
- 168704 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.294.788,78
- 168705 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.294.788,78
- 168700 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.982.629,25
- 168701 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.982.629,25
- 168702 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.212.178,56
- 168703 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.212.178,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357815
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.